建筑财务制度和财务流程，头一次看到这么详细的建筑业账务处理全流程，没想到如此简单

会计这个职业是比较受欢迎的职业，会计有很多个小种类，今天要说的是建筑财务制度和财务流程 ，对于这个职业不是很了解的可以看一下头一次看到这么详细的建筑业账务处理全流程，没想到如此简单，完整版建筑工程企业财务管理制度，共44页，值得收藏!，建筑业会计别犯难！42页财务工作流程+账务及涉税处理，赶快学习，建筑行业的财务流程是什么，求房地产开发公司日常财务管理制度,财务工作流程，求财务管理制度 财务单据传递流程，财务管理制度及流程（2021全新版）??。

1.头一次看到这么详细的建筑业账务处理全流程，没想到如此简单

做财务的朋友都知道，建筑业会计核算比较复杂，难度也比较高，比较特殊。尤其是在费用、成本的核算和收入确认上，再加上涉及到的税种比较多，所以一般会计人员不一定能够很好地胜任建筑业会计的工作。建筑业会计真的很难？无从下手吗？其实也不全是，今天给大家整理了一套建筑企业成本核算全流程手册，看完不会再说。一起来看看吧~（文末获取完整版）建筑企业工程项目账务核算全流程目录一、行业概述二、建筑业的服务范围三、建筑施工企业的会计科目四、成本核算与归集因此篇幅内容有限，就不一一展示了...祝大家工作顺心，生活愉快

2.完整版建筑工程企业财务管理制度，共44页，值得收藏!

现在大部分的企业都有一套属于自己的财务管理制度，有一定的制度约束是一件很重要的事情。特别是建筑企业，因为建筑企业涉及的比较多,制订相应的财务管理制度可以对财务部进行管理。目录*章 财务管理制度1.*工作职能2.*岗位职责3.现金管理4.银行存款管理5.财务资料管理6.固定资产管理7.低值易耗品管理第二章 财务表单管理第三章 财务部任职说明书*章 财务管理制度*岗位职责出纳人员工作职责现金管理和银行存款管理办公用品管理和资金审批权限管理费用报销管理员工出差交通报销标准工程收入、利润及分配管理……好了，今天就和大家分享到这里了！以上就是我给大家整理的建筑企业财务管理制度，制度主要涉及了财务管理制度、固定资产管理、资金权限审批管理、财务表单管理、财务部任职说明书等等，内容相当的详细和完善，对于我们财务人员的工作来说真的是非常方便了，在这里我只展示了部分内容。希望我的分享对大家有所帮助！

3.建筑业会计别犯难！42页财务工作流程+账务及涉税处理，赶快学习

42页建筑公司管理制度及工作流程汇编，7个功能模块！拿走直接用目录1、管理构架、*岗位设置及职责2、会议制度3、员工考勤管理规范4、费用借支及报销管理暂行办法5、经济合同管理规定6、工程资料管理规定7、各项工作流程及签批流程下面，我们一起来学习~1、管理构架、*岗位设置及职责2、会议制度4、费用借支及报销管理暂行办法6、工程资料管理规定……附建筑行业账务税务处理篇幅有限，想要领取上述完整哒领取方式：点击小编头像，私我回复：资料。即可免费领取！

4.建筑行业的财务流程是什么

现代工程项目成本核算与财务管理实务全书 目录： *篇工程项目财务管理实务 现代工程项目成本核算与财务管理实务全书 *章 工程项目财务管理总论 第二章 工程项目财务管理的价值观念 第三章 工程项目资金规划与控制 第四章 工程项目资产管理 第五章 工程项目融资 第六章 工程项目预算管理 第二篇工程项目财务风险分析与控制 现代工程项目成本核算与财务管理实务全书 *章 工程项目资本预算风险分析 第二章 工程项目风险管理 第三章 工程项目成本管理与控制 第四章 工程项目收入、利润和利润分配管理 第五章 工程项目财务分析与业绩评价 第六章 工程项目财务预警管理 第七章 工程投资项目价值评估 第八章 工程投资项目风险分析 第三篇工程项目资产评估与预算 现代工程项目成本核算与财务管理实务全书 *章 工程项目债券价值评估 第二章 工程项目股票价值评估 第三章 工程项目风险与收益 第四章 工程项目期权理论与公司财务 第五章 工程项目并购决策 第六章 工程项目价值衡量与管理 第四篇工程项目筹资与决策 现代工程项目成本核算与财务管理实务全书 *章 工程项目资本结构决策 第二章 工程项目股利政策 第三章 工程项目长期筹资 第四章 工程项目短期筹资 第五篇工程项目成本核算 现代工程项目成本核算与财务管理实务全书 *章 总论 第二章 货币资金的核算 第三章 工资的核算 第四章 材料的核算 第五章 固定资产的无形资产的核算 第六章 工程成本和工程价款结算的核算 第七章 附属工业生产和辅助生产的核算 第八章 利润及其分配的核算 第九章 所有者权益的核算 第十章 负债的核算 第十一章 对外投资、专项工程和非货币性交易的核算 第十二章 财务会计报告 第六篇工程项目内部会计控制制度与建设 现代工程项目成本核算与财务管理实务全书 *章 工程项目资产业务控制制度 第二章 工程项目业务控制制度 第三章 工程项目销售与收款业务控制制度 第四章 工程项目采购与付款业务控制制度 第五章 工程项目成本费用业务控制制度 第六章 工程项目筹资与投资业务控制制度 第七篇工程项目内部会计控制规范 现代工程项目成本核算与财务管理实务全书 *章 内部会计控制的基本规范 第二章 货币资金的内部会计控制规范 第三章 销售与收款的内部会计控制规范 第四章 采购与付款的内部会计控制规范 第五章 存货的内部会计控制规范 第六章 成本费用的内部会计控制规范 第七章 内部会计控制规范与预算 第八章 工程项目内部会计控制规范 第九章 内部会计控制规范与固定资产 第十章 内部会计控制规范与对我投资 第十一章 内部会计控制规范与筹资 第十二章 内部会计控制规范与担保 第十三章 内部控制评价 第十四章 内部控制信息披露 现代工程项目成本核算与财务管理实务全书 第八篇相关法律法规

5.求房地产开发公司日常财务管理制度,财务工作流程

财务管理制度 一. 总则 *条为了加强公司的财务管理和经济核算，规范公司的财务行为，根据《企业会计制度》和《*人民共和国会计法》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是处理公司财务事项的规范和准则，适用于公司管辖范围内的所有公司和*。 第三条 企业财务管理的基本任务和方法:做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。 第四条 企业应当认真执行*各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。 第五条 企业应当加强财务管理基础工作: 1.原始记录:生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移及各项财产物资的毁损、报废、变卖，都要按照公司有关职能*统一规范的各种原始记录格式、内容的填制要求及时做好完整的原始记录。 2.计量验收工作:公司各种财产物资的购置、领用、转移，产品的入库、销售及各个环节都要严格执行公司的计量验收制度，做到手续齐全，计量准确。 3.定额工作:配合公司各职能*，对生产经营活动中人力、物力、财力的配置、利用、消耗等方面制定合理的定额，参与考核修订。 4.内部计划价格工作:财务中心牵头负责公司内部价格的制定工作，根据财务管理和经济责任制要求，制定和完善各种产品、在产品、原材料、半成品等的计划价格。 5.财产清查工作:公司各项财产物资的转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、毁损和报废处理，都要履行严格的报批审核手续。每年11月底进行一次全面财产清查工作，及时处理财产变动情况，确保公司财产物资的帐帐相符、帐表相符、帐实相符。 第六条 本公司财务人员必须持证上岗，遵守*有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必要时可直接向上级财务主管*反映。 第七条 公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督，定期、及进、准确地上报会计报表和财务分析资料。 二. 资金管理 第八条 资金管理应遵循的原则: 1. 取之合法，使用合规; 2. 开源节流，讲求效益; 3. 内部牵制，防范风险; 4. 管理有序，责任到人; 第九条:资金筹集: 1.公司倡导多种方式、多渠道筹集资金，包括:吸收现金、非现金投资，长期、短期借款，发行股票、债券等; 2.资本金的增加、变动，应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认，不得弄虚作假; 3. 款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要，有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。 第九条 现金及现金等价物管理 1.内部牵制 (1)货币资金实行账款分管，印鉴分管; (2)出纳不得任采购、销售、实物收发、保管业务，不填制及管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐; 2.财经纪律 (1)现金的提取、保管、使用应遵守*的《现金管理条例》; (2)银行帐号的设立、使用应遵守*的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任; (3)出纳必须凭经审核、编号、手续齐全的原始凭证办理收付款业务，不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存; (4)外汇的收入、使用必须符合*外汇管理的各项法规、政策。 2. 现金等价物 短期投资的购入或证券帐号的开设必须遵守证券管理有关法律、法规，并按企业内部职责、权限、程序批准后办理，严禁私自炒作。 第十一条 结算资金管理: 1. 应收帐款管理应遵循以下原则: (1) 入帐有据，处理合规; (2) 跟踪管理，掌握动态; (3) 清理及时，回款迅速; (4) 节约资金，力戒损失; (5) 职责明确，失误必究。 2. 债权的成立应符合以下条件: (1) 各类业务发生应收帐款应符合销售成立的有关条款; (2) 应收股利、应收利息应符合有关投资项目的规定和文件; (3)暂借和垫付款项应按内部规定经批准，附件和手续齐全。 3. 跟踪管理和清理回款 实行“源头负责制”，谁经办的业务，发生的款项，谁负责到底，并纳入业绩考核。 4. 债务重组事项应按程序，经批准，并预测分析可有发生的重组损益。 三. 投资管理 第十二条 公司根据*规定和企业实际，以货币资产、实物、无形资产等方式在不超过净资产的50%的比例内，进行投资;兼并、收购、租凭其他企业的股权;购入一年内不予出售的股票以及其他有价证券均构成公司的长期投资。 第十三条 对外投资的计价方法，应以投资时支付的价款或者评估确定的金额计价，即成本法计价。企业对外投资取得*注册会计师出具的验资报告，分清占股比例、投资总额等并妥善保管。对企业溢价或折价购入的长期债券，其溢价或折价差额，应采用直线法在债券续期内分期摊销。对短期投资或者说长期债券的转让，应严格审批手续，正确计算损益。中期或年度终了，应对长期投资逐项检查，如果由于市价持续下跌，或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于帐面价值，并且此项降低的差额在可预计的未来期间内不可能恢复，应按此差额计提长期投资跌价准备。 第十四条 企业根据拥有被投资单位股权比例分别采用成本法、权益法进行核算，企业对外投资股权在20%以下的(不含20%)的采用成本法，股权在20%-50%的采用权益法，股权在50%以上(不含50%)的，应编制合并会计报表。 第十五条 本公司对投资项目实行专人跟踪管理，财务*应做好项目投资成本与收益的核算。凡是本公司投资的项目，都要建立项目投资档案，按照投资对象、反映和记录自该项目资金投入之日起的投资成本(包括应计利息和有关费用)和投资回报(实现上交利润)对每个项目的投资回报率进行定期与不定期考核。 四. 财产物资管理 第十六条 企业应建立、健全财产物资管理制度，对非货币性资产的购置、建造、增加、出售、减少、盘存、计价等作出规定，规范操作。 第十七条 财产物资管理的原则: 1. 全员管理:物资管理是企业各*、有关人员共同的任务; 2.全过程监控:从采购、生产耗用、出售到保管、收、发、存动态监控; 3. 综合管理、分级管理相结合; 4. 遵守内部牵制制度，涉及采购、验收、保管、使用等环节的业务实行物、款、帐三分管原则，不可同一人单独完成。 5. 实行资金管理、物资管理，业务工作相结合，管物的*和人员，必须对相应的采购成本、资金占用等负责。 第十八条 物资增加: 1.企业应建立物资询价制度，掌握市场价格信息，货比三家，主要生产物资应有定点供应单位; 2.采购、生产、加工、盘盈及接受投资、捐赠或债务重组的物资应按规定计价; 3.物资应按归口管理坚持质量检验、核实数量、凭证验收; 4.固定资产的购置，应符合企业投资业务管理的要求; 5.禁止使用*自行采购物资; 第十九条 物资减少: 1. 不论什么原因发出和减少物资都必须按规定办理手续，严禁以购代耗或以便条、借条发货和充抵库存; 2.存货减少应按企业会计政策进行计价; 3.处置、转让固定资产应按内部管理权限经批准办理; 4.盘亏、报损物资应按规定权限经批准，并分别情况进行处理; 5. 生产耗用物资应按企业生产计划、消耗定额规定，使用凭证、办理手续，产品报废补料应有质检*确认; 第二十条 物资保管和盘存 1.仓库保管人员对库存实物数量完整、质量完好、帐务记录正确、手续完备、库房整洁安全及资金定额负责; 2.各类存货根据不同情况分别采用永续盘存制或实地盘存制，每月自行盘点，年度中期组织抽查，年末全面清查，并在*自查的基础上进行复查，符合率低于规定指标的应扩大抽查面; 3. 各*涉及物资保管、使用和业务的人员离岗时，应先办妥交接手续，按规定退还或借用的物资。 第二十一条 其他事项 1. 年度中期和年末存货对符合规定条件的物资应计提存货跌价损失; 2. 按企业确定的会计政策正确计提固定资产折旧。 五. 成本管理 第二十二条 加强成本管理和原则: 1. 经济效益的原则:这是企业经营管理的核心，也是成本管理的目标; 2. 全面管理原则:即全过程管理、全方位管理、全员管理; 3. 责任制原则:责权利相结合以责为中心，赋以相应的权限，完善内部授权制度，责任明确、奖罚分明; 4. 科学管理原则:科学的分析、预测，有效的防护性控制和过程控制，避免盲目性单纯的事后算帐; 5. 归口管理与分级管理相结合，财务*是归口总管单位，各项指标应按业务性质、 级下达落实各*、各工段直至个人。 第二十三条 企业应建立、健全成本管理保障体系及规章制度; 第二十四条 建立定期、不定期的多种形式的定性、定量分析制度，及时发现问题，迅速予以纠正; 六. 内部稽核 第二十五条 为加强财务管理，确保财产安全、增值和经营业绩真实，信息数据正确，企业应建立内部稽核制度，明确职责、权限, 财务*相应设置稽核人员或岗位，按《会计基础工作规范》要求进行财务稽核; 1. 对会计各岗位处理的原始凭证、记帐凭证帐簿启用、结转、会计报告的核查; 2. 对计划、预算及执行情况进行核查; 3. 对银行及票据保证金帐户进行核查; 4. 财产物资出入库凭证及帐实相符等情况稽核; 5. 重要票证管理情况核查; 6. 其他必要的内容。 如果有邮箱，可以发给你。

6.求财务管理制度 财务单据传递流程

不一定能解决您的全部问题，但希望能对你有所帮助。（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭银行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30将库存现金余额送存银行（二）银行存款收付 1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将*联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该*前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章—→登记单据传递登记本—→传相关岗位制证 财务管理制度：1，会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。2，财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。3，财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。4，财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关*。 会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。5，财务工作人员对本公司实行会计监督。　　财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。6，财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。　　财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。7，财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。　　出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。8，财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。9，财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。　　财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。 如果你觉得上面的繁琐，那希望这个通俗的说法，能对你有帮助：业务员领货时，仓管办理出库帐，即出库单的填写，要求在领货人处业务员签字确认。退回来可以办理入库处理，入库也要求业务员签字确认，这样看起来复杂麻烦。但是你可以通过出，入库记录，明显查出货物的现状。另现金结算可以要求他们开具收据，回来现金交予财务，如果是赊销填写出货凭单，注明赊销，为以后结款提供书面证明。当然这些只是个人建议。你可以根据公司具体情况具体分析。

7.财务管理制度及流程（2021全新版）

财务管理制度和流程图第七章 财务员工岗位职责第八章 财务各项工作管理要求完整版因此篇幅内容有限，就不一一展示了...祝大家工作顺利！

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